La prima verifica consiste nel verificare che vi sia configurata la cartella ove salvare i corrispettivi per poi scaricarli nei flussi.
Per accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” in modo comodo e veloce dalla funzione “Flussi corrispettivi telematici”, consigliamo di impostare sui dati generali della ditta le credenziali e la modalità di accesso all’area riservata.
-> Da Sportello/configurazione flussi elettronici /ditte
Sul portale “Fatture e Corrispettivi”, i dati dei corrispettivi giornalieri non sono disponibili e scaricabili come le fatture elettroniche, ma occorre fare una richiesta “massiva” di consultazione dei dati che verranno elaborati in modo asincrono.
Sfruttando le credenziali inserite nella configurazione della ditta, la funzione mette a disposizione un accesso diretto all’area riservata del contribuente, raggiungibile con un semplice click sul bottone Accedi al portale.
Avviando la funzione, viene presentata una finestra con la proposta:
- della ditta su cui siete posizionati in griglia, con possibilità di modificarla
- le credenziali e la modalità di accesso al portale che avete indicato nella “Configurazione flussi documenti elettronici” della ditta. Se non presenti, è comunque possibile indicarli in questa sede. Le credenziali qui impostate o variate non vengono salvate in configurazione.
Abilitare la funzione di accesso al portale
Per tutelare i dati contenuti nelle fatture, il bottone “Accedi al portale” è disabilitato, di default, per tutti gli operatori. Per abilitare la funzione, fate accesso alla gestione “Configurazione > Profili e operatori” di sismenu e, dopo aver selezionato l’operatore interessato, selezionate la voce “Accesso al portale Fatture e Corrispettivi” all’interno dell’area applicativa “Flussi Documentali Digitali”.
Fare accesso alla sezione “Consultazioni e download massivi”
Dopo aver confermato le credenziali della ditta, sarete reindirizzati sull’area riservata del cliente (o della vostra azienda). Cliccate sulla sezione Consultazioni e download massivi:
Successivamente cliccate su Richieste > Corrispettivi:
Compilate i dati richiesti a video ed inviate la richiesta che sarà elaborata dall’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni:
Dalla sezione Risposte potete monitorate lo stato delle richieste effettuate e scaricare lo ZIP contenente i file xml generati dall’AdE.
La funzione “Flussi corrispettivi telematici” vi permette di acquisire nel sistema i corrispettivi scaricati in precedenza dall’area riservata del cliente o della vostra azienda e salvati nella cartella parametrizzata in configurazione.
Acquisire i file xml dallo zip scaricato dal sito AdE
Il servizio Consultazioni e download massivi dell’AdE genera uno zip contenente i file xml dei corrispettivi richiesti. Poiché la funzione di acquisizione dei corrispettivi non legge i file con estensione .zip, è necessario estrarre gli xml in esso contenuti prima di salvarli nella cartella di acquisizione indicata in “Configurazione flussi documenti digitali”.
Una volta acquisiti potrete:
visualizzare ed eventualmente stampare il contenuto del file xml grazie ad un foglio di stile gestito interamente da Sistemi, in attesa della pubblicazione di quello ufficiale contabilizzare i corrispettivi in PROFIS, utilizzando la funzione di “Servizi Contabili” predisposta per gestire i dati contenuti nei file forniti da AdE. Al termine della contabilizzazione i file vengono archiviati e collegati alla corrispondente registrazione